1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727-61-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Servicio de Impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Control y Certificación Vehicular - MTT Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Vicente Reyes 198, Maipu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Maipú Impuesto 62358 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor grafica villar Razón Social PATRICIO ANTONIO VILLAR LARA R.U.T. 10.022.685-5 Sucursal grafica villar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad 10 paquetes de 500 hojas oficio impresa, y 10 paquetes de 500 hojas carta impresa Cotizaciòn 280512 $ 328.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.200 $ 328.200

Total Neto	$ 328.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.358
TOTAL OC	$ 390.558