1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727-77-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Trabajo de Gasfireria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-9-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Control y Certificación Vehicular - MTT Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 3,23 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAPE SERVICE Razón Social JOSE GERARDO TOBAR IBARRA R.U.T. 7.741.989-6 Sucursal TAPE SERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Cód. Ítem Trabajos varios de gasfitería valor UF cant. total UF 1.7 Detección de filtración 0.3 3 0.9 1.5 Picado de piso , detección de filtración 0.3 10 3.0 10.32 Tapa gorro 0.4 2 0.8 20.3 Sifón 0.5 2 1.0 20.7 Llave monomando 1.0 2 2.0 33.1 Mantención lavaplatos 0.4 5 2.0 33.3 Filtración lavaplatos 0.4 2 0.8 20.9 Desagüe 0.5 3 1.5 25.5 Reparación Estanque de agua 0.5 2 1.0 35.2 Descarga , montar y desmontar 0.4 3 1.2 37.9 Sellado con silicona 0.4 2 0.8 58.1 Retiro de escombros 0.4 5 2.0 Presupuesto, de fecha 13 de junio de 2018 UF 17,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 17,0000 UF 17,0000

Total Neto	UF 17,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,2300
TOTAL OC	UF 20,2300