1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727-81-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Obra Menor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-20-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Control y Certificación Vehicular - MTT Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Vicente Reyes N° 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 72,4717 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANO Razón Social MANO STUDIO DESIGN LIMITADA. R.U.T. 76.184.855-0 Sucursal MANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida 1 CAMBIO DE CIELO AMERICANO (120x60) 2 CASETA METÁLICA 3 TRABAJOS LABORATORIO 3.3 Pintura Puertas M2 17,00 0,19 4 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS 1 CAMBIO DE CIELO AMERICANO (120x60) 1.1 Anillo Oficinas Centrales M2 120,00 0,80 96,00 1.2 Laboratorio M2 30,00 0,80 24,00 1.3 Baño M2 15,00 0,80 12,00 2 CASETA METÁLICA 2.1 Estructura Metálica (protecciones de acero) M2 30,00 2,30 69,0 UF 381,43 UF 0,00 UF 0,00 UF 381,4300 UF 381,4300

Total Neto	UF 381,4300
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 72,4717
TOTAL OC	UF 453,9017