1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727-86-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COSTO VARIABLE ARRIENDO DE IMPRESORAS OCTUBRE 24 - ORIGEN 1122317-23-LR22 - 3CV - MD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-23-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Control y Certificación Vehicular - MTT Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 365 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunategui 139 Comuna Santiago Impuesto 37,2362 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad Arriendo de impresoras 3CV correspondiente al Costo Variable aprobado por REX N °556/2023, del 30/12/2022. OCTUBRE 2024   US$ 195,98 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 195,98 US$ 195,98

Total Neto	US$ 195,98
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 37,24
TOTAL OC	US$ 233,22