1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727-89-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de impresion y Papelerìa Institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Control y Certificación Vehicular - MTT Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Vicente Reyes 198, Maipu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna * Impuesto 52744 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor grafica villar Razón Social PATRICIO ANTONIO VILLAR LARA R.U.T. 10.022.685-5 Sucursal grafica villar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4000 Unidad no definida 4000 Hojas carta con logo 4000 Hojas carta con logo $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 197.600 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2 Unidad Autoadhesivo con logo Autoadhesivo con logo $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 277.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.744
TOTAL OC	$ 330.344