1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727-90-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Frenometro 3CV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Realizar mantención prevista en contrato de suministro, autorizada mediante resolución N° 660/2007 Proveniente de Licitación 727-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Control y Certificación Vehicular - MTT Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Vicente Reyes 198, Maipu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna -1 Impuesto 12350 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMASA EQUIPOS Y MAQUINARIAS S A R.U.T. 91.776.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152447 Tintes dentales o suministros 1 Unidad Tintes dentales o suministros suministro $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra temporal mano de obra, por mantención de frenometro IW7 $ 61.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500

Total Neto	$ 65.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.350
TOTAL OC	$ 77.350