1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727-98-CM23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra LINTERNAS - 3CV - MD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Control y Certificación Vehicular - MTT Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1077 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 170662,75 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL COMPARO SPA Razón Social COMERCIAL COMPARO SPA R.U.T. 76.290.943-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL COMPARO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 LINTERNA FENIX TK65R UNIDAD 5   (1634672) LINTERNA FENIX TK65R UNIDAD (1634672) LINTERNA FENIX TK65R UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Maipú; Vicente Reyes 198 $ 179.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 898.225 $ 898.225

Total Neto	$ 898.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 12.219
IVA  19  %	$ 170.663
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.081.107