1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727-99-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COSTO FIJO AÑO 2018 servicio desde el 16/03/2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 103401,496 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Razón Social TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. R.U.T. 76.124.890-1 Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad COSTO FIJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SERVICIO DESDE EL 16 DE MARZO DE 2018. dE ACUERDO A LO INDICADO EN EL CONTRATO $ 544.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.218 $ 544.218

Total Neto	$ 544.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.401
TOTAL OC	$ 647.619