1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727202-191-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2023 Nombre de la Orden de Compra OC ANEXO CONTRATO 727202-128-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727202-128-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín N° 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004489 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín N° 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 672362,5 Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricio andres Razón Social PATRICIO ANDRÉS VARELA DÍAZ R.U.T. 12.806.054-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal patricio andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global OBRAS EXTRAORDINARIAS, SEGÚN LO INDICADO EN ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO OBRAS EXTRAORDINARIAS, SEGÚN LO INDICADO EN ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO $ 3.538.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.538.750 $ 3.538.750

Total Neto	$ 3.538.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 672.362
TOTAL OC	$ 4.211.112