1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727202-203-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2020 Nombre de la Orden de Compra CONCESIÓN VERTEDERO SEPTIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727202-49-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicua R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín N° 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicua R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín N° 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 47,100848 Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HILTON BARAHONA Y CIA LTDA Razón Social HILTON BARAHONA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.062.237-0 Sucursal HILTON BARAHONA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121601 Vertedero de basuras 1 Global CONCESIÓN MANUTENCIÓN VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, VALOR 295 UF, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTRATO VIGENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA 727202-49-LQ18. VALOR UF: $ 28.708 CLP CONCESIÓN MANTENCIÓN VERTEDERO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2020 UF 247,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 247,8992 UF 247,8992

Total Neto	UF 247,8992
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 47,1008
TOTAL OC	UF 295,0000