1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727202-224-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA N°10 DESDE 727202-78-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727202-78-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicua R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín N° 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicua R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín N° 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Expreso Norte AC Razón Social TRANSPORTES TACC MINING LIMITADA R.U.T. 76.351.687-3 Sucursal Transportes Expreso Norte AC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 5 Unidad Pasajes Valparaiso-La Serena correspondiente al mes de Septiembre, utilizados en las siguientes fechas: -24/10/2019 x 1 pasaje - 18/10/2019 x 1 pasaje -11/10/2019 x 1 pasajes -03/10/2019 x 1 pasajes -06/09/2019 x 1 pasaje CONTRATO DE SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES DE PASAJEROS, PARA LOS CASOS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 6 Unidad Pasajes Vicuña-Santiago correspondiente al mes de Septiembre, utilizados en las siguientes fechas: -03/10/2019 x 1 pasajes -24/09/2019 x 1 pasajes -17/09/2019 x 2 pasajes -08/09/2019 x 1 pasajes -11/09/2019 x 1 pasajes CONTRATO DE SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES DE PASAJEROS, PARA LOS CASOS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 9 Unidad Pasajes Santiago-Vicuña correspondiente al mes de Septiembre, utilizados en las siguientes fechas: -11/10/2019 x 1 pasaje - 26/09/2019 x 1 pasaje -18/09/2019 x 5 pasajes -11/09/2019 x 1 pasajes -13/09/2019 x 1 pasaje CONTRATO DE SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES DE PASAJEROS, PARA LOS CASOS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 6 Unidad Pasajes La Serena-Valparaiso correspondiente al mes de Septiembre, utilizados en las siguientes fechas: -20/10/2019 x 1 pasajes -13/10/2019 x 1 pasajes -06/10/2019 x 1 pasajes -02/10/2019 x 2 pasajes -20/10/2019 x 1 pasajes -04/09/2019 x 1 pasajes CONTRATO DE SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES DE PASAJEROS, PARA LOS CASOS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 234.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 234.000

Justificación de exención de impuesto