1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727202-224-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 727202-65-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727202-65-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín N° 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín N° 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 4464593,4 Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Manuel Razón Social EMPRESA SERVICIOS SANTA LUISA SPA R.U.T. 76.676.089-9 Sucursal Victor Manuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global REMODELACIÓN SALA NICOLÁS COPÉRNICO DESDE 727202-65-LE21, EN CONFORMIDAD A LO INDICADO EN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANO Y CONTRATO. REMODELACIÓN SALA NICOLÁS COPÉRNICO DESDE 727202-65-LE21, EN CONFORMIDAD A LO INDICADO EN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANO Y CONTRATO. $ 23.497.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.497.860 $ 23.497.860

Total Neto	$ 23.497.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.464.593
TOTAL OC	$ 27.962.453