1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727202-23-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727202-114-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín N° 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín N° 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 191793,823529372 Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 2 DÍAS HÁBILES Plazo de aceptación Orden de Compra 3 DÍAS HÁBILES.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL VALLE COQUIMBO Razón Social JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA R.U.T. 76.236.539-1 Sucursal EL VALLE COQUIMBO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171622 Prensas de taller 2 Unidad SET DE PRENSA G3PCS 3", 4" Y 5" (CÓDIGO 01 CONTRATO DE SUMINISTRO) SET DE PRENSA G3PCS 3", 4" Y 5" (CÓDIGO 01 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 11.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.054 $ 23.054 27111507 Cortadores de metal 20 Unidad DISCO CORTE 4 1/2" FE A60 INOX (CÓDIGO 44 CONTRATO DE SUMINISTRO) DISCO CORTE 4 1/2" FE A60 INOX (CÓDIGO 44 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.240 $ 12.235 42151805 Discos de acabado o pulido 2 Unidad DISCO PULIR GR80 SAITRON 115X22MM (CÓDIGO 46 CONTRATO DE SUMINISTRO) DISCO PULIR GR80 SAITRON 115X22MM (CÓDIGO 46 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 27112126 Alicates planos 3 Unidad ALICATES UNIVERSAL 7" UYLISTOO (CÓDIGO 58 CONTRATO DE SUMINISTRO) ALICATES UNIVERSAL 7" UYLISTOO (CÓDIGO 58 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 6.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.029 $ 19.029 46182003 Máscaras de gas 2 Unidad MÁSCARA SOLDAR FOTOSENSIBLE WW40/1E (CÓDIGO 60 CONTRATO DE SUMINISTRO) MÁSCARA SOLDAR FOTOSENSIBLE WW40/1E (CÓDIGO 60 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 30.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.362 $ 61.361 27111602 Martillos 2 Unidad MARTILLOS MANGO FIBRA 24OZ (CÓDIGO 59 CONTRATO DE SUMINISTRO) MARTILLOS MANGO FIBRA 24OZ (CÓDIGO 59 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 4.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.670 $ 9.671 27111803 Escuadras 2 Unidad ESCUADRA MAGNÉTICA 50 LB (CÓDIGO 63 CONTRATO DE SUMINISTRO) ESCUADRA MAGNÉTICA 50 LB (CÓDIGO 63 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 27111605 Picos 2 Unidad PICOTA PUNTA RAMA CON MANGO (CÓDIGO 71 CONTRATO DE SUMINISTRO) PICOTA PUNTA RAMA CON MANGO (CÓDIGO 71 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 18.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.666 $ 36.666 11101712 Aleación ferrosa 2 Unidad CHUZO ,70 1 1/4 (CÓDIGO 72 CONTRATO DE SUMINISTRO) CHUZO ,70 1 1/4 (CÓDIGO 72 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 21.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.824 $ 43.824 30111601 Cemento 30 Bolsa CEMENTO ESPECIAL 25 KGS (CÓDIGO 73 CONTRATO DE SUMINISTRO) CEMENTO ESPECIAL 25 KGS (CÓDIGO 73 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 3.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.920 $ 112.916 11121603 Troncos 15 Unidad PINO BRUTO 2X2 (CÓDIGO 94 CONTRATO DE SUMINISTRO) PINO BRUTO 2X2 (CÓDIGO 94 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 1.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.805 $ 26.811 31162005 Clavos para tejados 2 Bolsa CLAVO DE TECHO (CÓDIGO 104 CONTRATO DE SUMINISTRO) CLAVO DE TECHO (CÓDIGO 104 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 4.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.234 $ 8.234 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad CAÑERÍA CU PARA AGUA EN 1/2 " X 6 MTS (CÓDIGO 86 CONTRATO DE SUMINISTRO) CAÑERÍA CU PARA AGUA EN 1/2 " X 6 MTS (CÓDIGO 86 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 20.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.223 $ 20.223 31161504 Tornillos para metales 2 Bolsa TORNILLOS LENTEJA 8 X 1/2 100U (CÓDIGO 101 CONTRATO DE SUMINISTRO) TORNILLOS LENTEJA 8 X 1/2 100U (CÓDIGO 101 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 1.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.594 $ 2.594 31161509 Tornillos para muros en seco 2 Bolsa TORNILLOS VULCANITA NEGRO HG CTE ZINC (CÓDIG 90 CONTRATO DE SUMINISTRO) TORNILLOS VULCANITA NEGRO HG CTE ZINC (CÓDIG 90 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 26121522 Alambre desnudo 3 Rollo ALAMBRE NEGRO DE 18KG (CÓDIGO 30 CONTRATO DE SUMINISTRO) ALAMBRE NEGRO DE 18KG (CÓDIGO 30 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.021 30191501 Escaleras 1 Unidad ESCALERA DE ALUMUNIO IMP6 PELDAÑO 2,13 METROS (CÓDIGO 25 CONTRATO DE SUMINISTRO) ESCALERA DE ALUMUNIO IMP6 PELDAÑO 2,13 METROS (CÓDIGO 25 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 103.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.517 $ 103.517 11101502 Esmeril 1 Unidad ESEMERIL ANGULAR DE 7" 220W (CÓDIGO 29 CONTRATO DE SUMINISTRO) ESEMERIL ANGULAR DE 7" 220W (CÓDIGO 29 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 104.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400 40142008 Mangueras para agua 200 Metro Lineal MANGUERA RIEGO BICOLOR DE 1/2 (CÓDIGO 23 CONTRATO DE SUMINISTRO) MANGUERA RIEGO BICOLOR DE 1/2 (CÓDIGO 23 CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.067 40142008 Mangueras para agua 200 Metro Lineal MANGUERA RIEGO BICOLOR DE 3/4 (CÓDIGO 22) MANGUERA RIEGO BICOLOR DE 3/4 (CÓDIGO 22) $ 1.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.400 $ 270.420

Total Neto	$ 1.009.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.794
TOTAL OC	$ 1.201.235