1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727202-239-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 727202-76-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727202-76-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín N° 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín N° 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 1866803,2 Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Plazo de entrega e instalación de los productos 12 días corridos computados desde el día siguiente a la aceptación de la orden de compra Aceptación Orden de Compra 2 días hábiles 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATG PRO SPA Razón Social ATG PRO SPA R.U.T. 76.752.954-6 Sucursal ATG PRO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122907 Cuentas surtidas o de decoración 1 Global ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA COMUNA DE VICUÑA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS $ 9.825.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.825.280 $ 9.825.280

Total Neto	$ 9.825.280
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.866.803
TOTAL OC	$ 11.692.083