1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727202-7-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727202-114-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín N° 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín N° 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 47659,6638655463 Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL VALLE COQUIMBO Razón Social JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA R.U.T. 76.236.539-1 Sucursal EL VALLE COQUIMBO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 10 Unidad RUEDAS DE CARRETILLA PANTAN 350X8 RUEDAS DE CARRETILLA PANTAN 350X8 $ 15.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.510 $ 154.513 27112003 Rastrillos 10 Unidad BARREHOJAS MANUAL METÁLICA C/M 77237/681TRA BARREHOJAS MANUAL METÁLICA C/M 77237/681TRA $ 9.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.330 $ 96.328

Total Neto	$ 250.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.660
TOTAL OC	$ 298.500