1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727202-85-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 727202-49-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727202-49-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicua R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín N° 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 483 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicua R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín N° 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 29,820420542 Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HILTON BARAHONA Y CIA LTDA Razón Social HILTON BARAHONA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.062.237-0 Sucursal HILTON BARAHONA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121601 Vertedero de basuras 1 Global CONCESIÓN MANUTENCIÓN VERTEDERO MUNICIPAL DESDE EL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE VALOR 186.77 UF CONCESIÓN MANUTENCIÓN VERTEDERO MUNICIPAL DESDE EL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE VALOR 186.77 UF UF 156,95 UF 0,00 UF 0,00 UF 156,9496 UF 156,9496

Total Neto	UF 156,9496
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 29,8204
TOTAL OC	UF 186,7700