1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-101-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 16-05-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE BARRERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3342-33-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL-Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 68492,34 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestión-Mantención de Automatismos y Peajes S.A Razón Social GESTION MANTENCION DE AUTOMATISMOS Y PEAJES S A R.U.T. 96.763.100-0 Sucursal Gestión-Mantención de Automatismos y Peajes S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151505 Barreras 1 Unidad REPARACION DE BARRERAS VEHICULARES SEGUN COTIZACION EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 360.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.486 $ 360.486

Total Neto	$ 360.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.492
TOTAL OC	$ 428.978