1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-112-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727865-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 470345 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARBEC Razón Social CONSTRUCCION DISENO Y DECORACION MARBEC LIMITADA R.U.T. 76.236.265-1 Sucursal MARBEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPTO. III DIVEDUC SEGUN CONSTA EN COTIZACION EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 2.475.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475.500 $ 2.475.500

Total Neto	$ 2.475.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.345
TOTAL OC	$ 2.945.845