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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
727865-159-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
18-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantenimiento cámara desgrasadora el Campo Militar La Reina. DESDE 727865-20-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Sin comentario |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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727865-20-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
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R.U.T. |
61.980.190-3 |
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Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos 623 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
379848 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS ANDREA CAMUS ESPINOZA SP
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R.U.T. |
76.166.891-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | Se requiere el Servicio de Mantenimiento de la cámara desgrasadora del Campo Militar La Reina. | Servicio de mantenimiento cámara desgrasadora el Campo Militar La Reina |
$ 1.999.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.999.200
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$ 1.999.200
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Total Neto
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$ 1.999.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 379.848
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$ 2.379.048
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.