1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-178-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4130-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 14808,41 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABADIA Razón Social ABADIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.189.400-7 Sucursal ABADIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad SEGUN CONSTA EN COTIZACION EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 77.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.939 $ 77.939

Total Neto	$ 77.939
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IVA  19  %	$ 14.808
TOTAL OC	$ 92.747