1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-180-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN N°727865-31-LE21 (INSUMOS DE COMPUTACIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727865-31-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "La Reina" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 FONDOS PRESUPUESTARIOS (FUNC-GAFU-ABAS-1) del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 1728114,6 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida Adquisición de insumos y accesorios computacionales, conforme a listado ubicado en el archivo adjunto. Adquisición de insumos y accesorios computacionales, conforme a listado ubicado en el archivo adjunto. $ 9.095.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.095.340 $ 9.095.340

Total Neto	$ 9.095.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.728.115
TOTAL OC	$ 10.823.455