1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-216-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 727865-19-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727865-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL-Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 119660,86 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manufacturas de Alfombras Checoeslovaquia Ltda. Razón Social MANUFACTURAS DE ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA LIMITADA R.U.T. 80.582.300-3 Sucursal Manufacturas de Alfombras Checoeslovaquia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CMLR. SEGUN CONSTA EN LA COTIZACION EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 629.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.794 $ 629.794

Total Neto	$ 629.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.661
TOTAL OC	$ 749.455