1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-250-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 727865-22-R114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727865-22-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 3919700 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ragori Razón Social ALEX RAUL GONZALEZ TAPIA R.U.T. 11.485.227-9 Sucursal ragori Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad Mantenimiento y Reparación de techo de la ACAGUE - CEOTAC Mantenimiento y Reparación de techo de la ACAGUE - CEOTAC $ 20.630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.630.000 $ 20.630.000

Total Neto	$ 20.630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.919.700
TOTAL OC	$ 24.549.700