1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-266-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE BERRERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 36243,64 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestión-Mantención de Automatismos y Peajes S.A Razón Social GESTION MANTENCION DE AUTOMATISMOS Y PEAJES S A R.U.T. 96.763.100-0 Sucursal Gestión-Mantención de Automatismos y Peajes S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121018 Barreras de seguridad intrínseca 1 Unidad REPARACION DE BARRERA DE ACCESO AL CMLR. SEGUN CONSTA EN COTIZACION EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 190.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.756 $ 190.756

Total Neto	$ 190.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.244
TOTAL OC	$ 227.000