1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-3-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 727865-8-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727865-8-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 67331,5293 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICMEN Razón Social VICTOR MANUEL MENARES VILLENA R.U.T. 5.365.832-6 Sucursal VICMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA DENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DESDE LICITACION 727865-8-L115. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA DENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DESDE LICITACION 727865-8-L115. $ 354.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.376 $ 354.376

Total Neto	$ 354.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.332
TOTAL OC	$ 421.708