1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-30-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN 727865-59-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727865-59-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 1814362,06 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GVL Comao Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES GVL COMAO LIMITADA R.U.T. 76.087.604-6 Sucursal GVL Comao Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEOS Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL CMLR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2016. SERVICIO DE ASEOS Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL CMLR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2016. $ 9.549.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.549.274 $ 9.549.274

Total Neto	$ 9.549.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.814.362
TOTAL OC	$ 11.363.636