1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-356-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 727865-46-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727865-46-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 1657840,63 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GVL Comao Razón Social Servicios Industriales GVL Comao Limitada R.U.T. 76.087.604-6 Sucursal GVL Comao Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE ASEOS Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL CAMPO MILITAR LA REINA, AGOSTO 2014 Valor de la Oferta es Anual IVA incluido $ 8.725.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.725.477 $ 8.725.477

Total Neto	$ 8.725.477
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.657.841
TOTAL OC	$ 10.383.318