1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-40-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 727865-3-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727865-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 3170357,48 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jardín-Floristería Las Parinas Razón Social MARGOT DEL ROSARIO NUNEZ SILVA R.U.T. 7.445.387-2 Sucursal Jardín-Floristería Las Parinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES DEL CMLR SEGUN CONSTA EN COTIZACION EN ARCHIVO ADJUNTO Oferta de Margot Núñez Silva $ 16.686.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.686.092 $ 16.686.092

Total Neto	$ 16.686.092
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 3.170.357
TOTAL OC	$ 19.856.449