1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-428-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 727865-44-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727865-44-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 2702576,15 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingecoz Spa Razón Social Ingenieria y Construccion INGECOZ SpA R.U.T. 76.433.347-0 Sucursal Ingecoz Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Mantenimiento y Reparación de la Compañía Logística de la JAL CMLR Mantenimiento y Reparación de la Compañía Logística de la JAL CMLR $ 14.224.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.224.085 $ 14.224.085

Total Neto	$ 14.224.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.702.576
TOTAL OC	$ 16.926.661