1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-431-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN N°727865-23-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727865-23-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "La Reina" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 296704 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CC CONSTRUCCIONES EIRL CONST Y LIMPIEZA EDIFICIOS Razón Social CC CONSTRUCCIONES E.I.R.L R.U.T. 76.905.031-0 Sucursal CC CONSTRUCCIONES EIRL CONST Y LIMPIEZA EDIFICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad no definida “Servicio de Reparación de Redes de Agua Potable en la Escuela de los Servicios del Campo Militar La Reina” “Servicio de Reparación de Redes de Agua Potable en la Escuela de los Servicios del Campo Militar La Reina” $ 1.561.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.561.600 $ 1.561.600

Total Neto	$ 1.561.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.704
TOTAL OC	$ 1.858.304