1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-433-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN 727865-20-L116 (A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727865-20-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electronica Mirna Gonzalez Ibaceta EIRL Razón Social Electronica Mirna Gonzalez EIRL R.U.T. 76.491.185-7 Sucursal Electronica Mirna Gonzalez Ibaceta EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171604 Sistemas de alarma 1 Mes Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Detección de Incendios y Audio Evacuación de la ACAPOMIL, correspondiente al mes de Julio. Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Detección de Incendios y Audio Evacuación de la ACAPOMIL, correspondiente al mes de Julio. $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500