1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-462-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Elementos de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 9035,3835 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Se retirara con orden de compra en mano en la sala de ventas mas cercana Se retirara con orden de compra en mano en la sala de ventas mas cercana 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 2239-10-LP12 Brochas 5   (990626) BROCHA KOLOR KOLOR BROCHA PARA ESMALTE Y LÁTEX 2 1/2 1007785 (990626) BROCHA KOLOR KOLOR BROCHA PARA ESMALTE Y LÁTEX 2 1/2 ; Código: 125712-9;Región : RM $ 2.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.105 $ 14.105 31211501 2239-10-LP12 Pinturas al esmalte 2   (1039556) ESMALTE SINTÉTICO SIPA BASE I 1 GALON 1059843 (1039556) ESMALTE SINTÉTICO SIPA BASE I 1 GALON; Código: 174604-9;Región : RM $ 16.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.930 $ 33.930

Total Neto	$ 48.035
Descuento	$ 480
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.035
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 56.590