1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-479-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN N°727865-31-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727865-31-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 683023,21 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor THOR S.P.A. Razón Social Thor Ingeniería y Construcción SPA R.U.T. 76.308.042-0 Sucursal THOR S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida Servicio de reparación de soporte tapas de camaras de alcantarillado y mantenimiento de fosa del CMLR,según bases técnicas del Anexo N° 1. Servicio de reparación de soporte tapas de camaras de alcantarillado y mantenimiento de fosa del CMLR,según bases técnicas del Anexo N° 1. $ 3.594.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.594.859 $ 3.594.859

Total Neto	$ 3.594.859
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 683.023
TOTAL OC	$ 4.277.882