1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-493-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación de fusible MT, para la ACAGUE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 235079,4 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyelco Chile Razón Social OSCAR NIBALDO PAREDES CORDOVA R.U.T. 9.036.848-6 Sucursal Proyelco Chile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121617 Piezas de fusible o accesorios 1 Unidad no definida Reparación de fusible MT . Reparación de fusible MT . $ 1.237.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.237.260 $ 1.237.260

Total Neto	$ 1.237.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.079
TOTAL OC	$ 1.472.339