1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-532-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 727865-19-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727865-19-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 24702,28 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTEGO S.A. Razón Social PROTEGO S A R.U.T. 99.573.010-3 Sucursal PROTEGO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171619 Sistemas de control de acceso o de seguridad 1 Unidad Mantenimiento del Sistema de Control de Accesos de la Academia Politécnica Militar del CMLR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015. Mantenimiento del Sistema de Control de Accesos de la Academia Politécnica Militar del CMLR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015. $ 130.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.012 $ 130.012

Total Neto	$ 130.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.702
TOTAL OC	$ 154.714