1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-59-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 727865-1-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727865-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL-Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 47424 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENE ERNESTO SEGURA ORTIZ Razón Social RENE ERNESTO SEGURA ORTIZ R.U.T. 7.034.776-8 Sucursal RENE ERNESTO SEGURA ORTIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS SEGUN CONSTA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS   $ 249.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.600 $ 249.600

Total Neto	$ 249.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.424
TOTAL OC	$ 297.024