1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-630-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN 727865-6-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727865-6-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días corridos, conforme a Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2016, en lo que se refiere a Organismos de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICMEN Razón Social VICTOR MANUEL MENARES VILLENA R.U.T. 5.365.832-6 Sucursal VICMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 1 Mes Servicio de mantención y reparación general del equipamiento de la Clínica Dental de la JAL CMLR, correspondiente al mes de Octubre. Servicio de mantención y reparación general del equipamiento de la Clínica Dental de la JAL CMLR, correspondiente al mes de Octubre. $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850