1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-688-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 727865-46-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727865-46-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 2520554,687 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxilimpio Razón Social MAXILIMPIO SPA R.U.T. 76.379.282-k Sucursal Maxilimpio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Unidad Contratación del Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes y Jardines del CMLR correspondiente al mes de Enero 2017. Contratación del Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes y Jardines del CMLR correspondiente al mes de Enero 2017. $ 13.266.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.266.077 $ 13.266.077

Total Neto	$ 13.266.077
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.520.555
TOTAL OC	$ 15.786.632