1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727865-85-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 727865-7-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727865-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Campo Militar La Reina Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina R.U.T. 61.980.190-3 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 288427,6 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABADIA Razón Social ABADIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.189.400-7 Sucursal ABADIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ACCESORIOS E INSUMOS COMPUTACIONALES, MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES Y UTILES DE ASEOS, SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO DE LOS MATERIALES SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ACCESORIOS E INSUMOS COMPUTACIONALES, MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES Y UTILES DE ASEOS, SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO DE LOS MATERIALES $ 1.518.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.518.040 $ 1.518.040

Total Neto	$ 1.518.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.428
TOTAL OC	$ 1.806.468