1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 728-104-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2012 Nombre de la Orden de Compra UCF007/2012 MOC Aridos para postes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Hidráulicas - INH Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA R.U.T. 61.211.000-k Dirección de Unidad de Compra Nataniel Cox 31 Oficina 36 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA R.U.T. 61.211.000-k Dirección de Facturación Av. Concordia 0620 Peñaflor Comuna Santiago Centro Impuesto 15010 Dirección de Envío de la Factura Av. Concordia 0620 Peñaflor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON AURELIO ARMIJO NUNEZ Razón Social RAMON AURELIO ARMIJO NUNEZ R.U.T. 5.903.268-2 Sucursal RAMON AURELIO ARMIJO NUNEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 3 Metro Cúbico Arena de Lepanto   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 11111611 Grava 2 Metro Cúbico Bolones   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 11111611 Grava 3 Metro Cúbico Gravilla   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 79.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.010
TOTAL OC	$ 94.010