1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 728-151-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MOCHILAS PARA TERRENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Hidráulicas - INH Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA R.U.T. 61.211.000-k Dirección de Unidad de Compra Nataniel Cox 31 Oficina 36 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 360 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA R.U.T. 61.211.000-k Dirección de Facturación Av. Concordia 0620 Peñaflor Comuna Peñaflor Impuesto 61067,463 Dirección de Envío de la Factura Av. Concordia 0620 Peñaflor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMSUS Razón Social INVERSIONES IMPULSOS SUSTENTABLES SPA. R.U.T. 76.167.468-4 Sucursal IMSUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 3 Unidad   Mochila de Porteo lastenkraxe $ 107.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.408 $ 321.408

Total Neto	$ 321.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.067
TOTAL OC	$ 382.475