1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 728-202-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2016 Nombre de la Orden de Compra KIT TONNER IMPRESORA XEROX 7225 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Hidráulicas - INH Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA R.U.T. 61.211.000-k Dirección de Unidad de Compra Nataniel Cox 31 Oficina 36 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA R.U.T. 61.211.000-k Dirección de Facturación Av. Concordia 0620 Peñaflor Comuna Peñaflor Impuesto 144,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Concordia 0620 Peñaflor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Despachar días Lunes o Martes. Avisar previamente. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesorías y Gestión Protarget Ltda Razón Social ASESORIAS Y GESTION PRO TARGET LIMITADA R.U.T. 76.163.951-k Sucursal Asesorías y Gestión Protarget Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR US$1(760) US$ 760,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 760,00 US$ 760,00

Total Neto	US$ 760,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 144,40
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 904,40