1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 728-55-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2010 Nombre de la Orden de Compra UOS000/10 CONVENIO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE ASEO DESDE 728-7-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 728-7-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Hidráulicas - INH Razón Social Instituto Nacional de Hidráulicas - INH R.U.T. 61.211.000-k Dirección de Unidad de Compra Nataniel Cox 31 Oficina 36 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Hidráulicas - INH R.U.T. 61.211.000-k Dirección de Facturación Nataniel Cox 31 Oficina 36 Comuna Santiago Centro Impuesto 789640 Dirección de Envío de la Factura Nataniel Cox 31 Oficina 36 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cardi Razón Social MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIMITADA R.U.T. 76.067.452-4 Sucursal Cardi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 8 Mes Servicio de aseo a oficinas y otras dependencias del INH en Santiago y Peñaflor. Orden de Compra considera el período de Mayo a Diciembre 2010. El pago se hará en cuotas mensuales, equivalentes a 1/8   $ 519.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.156.000 $ 4.156.000

Total Neto	$ 4.156.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 789.640
TOTAL OC	$ 4.945.640