1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 728-59-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-03-2008 Nombre de la Orden de Compra DES041-044-047-048-053/2008 Aridos Modelos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Laucho: 15m3 Lepanto 4m3 Estuco 10m3 Gravilla 10m3 Gruesa Punilla 4 m3 Estuco Proveniente de Licitación 728-2-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Hidráulicas - INH Razón Social Instituto Nacional de Hidráulicas - INH R.U.T. 61.211.000-k Dirección de Unidad de Compra Nataniel Cox 31 Oficina 36 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Hidráulicas - INH R.U.T. 61.211.000-k Dirección de Facturación Av. Concordia 0620 Peñaflor Comuna -1 Impuesto 61560 Dirección de Envío de la Factura Av. Concordia 0620 Peñaflor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAMON AURELIO ARMIJO NUNEZ R.U.T. 5.903.268-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Gravilla 10 Unidad Gravilla Gravilla $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 11111701 Arena de Lepanto 15 Unidad Arena de Lepanto Arena de Lepanto $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 11111701 Arena Fina 8 Unidad Arena Fina Arena Fina (Estuco) $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 11111701 Arena Gruesa 10 Unidad Arena Gruesa Arena Gruesa $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.560
TOTAL OC	$ 385.560