1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 728338-355-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparación alumbrado pasillo a ocupar por el SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Ingenieria Hospitalaria Razón Social Servicio de Salud del Reloncavi R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Egaña Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncavi R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña Nº85 Comuna Puerto Montt Impuesto 278726,77 Dirección de Envío de la Factura Egaña Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DammServicios Razón Social CLAUDIO SEBASTIAN DAMM RIOS R.U.T. 8.769.082-2 Sucursal DammServicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida SSDR alumbrado pasillo instalaciones edificio calle Seminario s/n. Claudio Damm Rios $ 1.466.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.466.983 $ 1.466.983

Total Neto	$ 1.466.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.727
TOTAL OC	$ 1.745.710