1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729-1038-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Técnicas Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3700026781 del sistema METRO S.A. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 Comuna Santiago Centro Impuesto 21693 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Bilingual SPA Razón Social IMPORTADORA BILINGUAL SPA R.U.T. 76.098.804-9 Sucursal Importadora Bilingual SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211800 2239-17-lp14   10   (1591891 )IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA BUTEN COLCHONETA PARA EJERCICIO 100X50X4CM PVC + EPE UNIDAD 1593789 (1591891) IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA BUTEN COLCHONETA PARA EJERCICIO 100X50X4CM PVC + EPE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.270 $ 115.270

Total Neto	$ 115.270
Descuento	$ 1.095
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.693
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 135.868