1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729-1132-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Técnicas Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70009081 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 Comuna Santiago Centro Impuesto 36428 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lucid.cl Razón Social CARLOS GUILLERMO DEL VILLAR DE LA JARA R.U.T. 8.027.552-8 Sucursal Lucid.cl Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 4   (1172429 )SILLA PRIME BRAZO REGULABLE UNIDAD 1198441 (1172429) SILLA PRIME BRAZO REGULABLE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 52.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.400 $ 208.400

Total Neto	$ 208.400
Descuento	$ 16.672
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.428
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 228.156