1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729-1144-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Técnicas Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70008843 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 Comuna Santiago Centro Impuesto 5691 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LYJ Razón Social FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA R.U.T. 76.258.116-7 Sucursal COMERCIAL LYJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 2239-10-LP12 Diluyentes para pinturas 25   (914695 )DILUYENTE DILOX DUCO QUALITY INVIERNO 1 L 929695 (914695) DILUYENTE DILOX DUCO QUALITY INVIERNO 1 L; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.950 $ 29.950

Total Neto	$ 29.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.691
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 35.641