1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729-1146-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 3700019906 Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Técnicas Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3700019906 del sistema METRO S.A . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 Comuna Santiago Centro Impuesto 20314 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOTORSHOP Razón Social COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA R.U.T. 76.193.188-1 Sucursal MOTORSHOP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 3   (1254407 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO TRIANGLE TR928 165/70 R14 UNIDAD 1280407 (1254407) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO TRIANGLE TR928 165/70 R14 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 35.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.914 $ 106.914

Total Neto	$ 106.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.314
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 127.228