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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
729-70-CM23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LR22 LIC. SW. OFIMÁTICA Y SERV. INSTALACIÓN Y MIGRACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
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R.U.T. |
61.219.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
22533,8784 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-05-2023 |
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Proveedor |
Noventiq |
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Razón Social |
SOFTLINE INTERNATIONAL CHILE SPA
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R.U.T. |
76.232.892-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Noventiq |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231513
2239-4-LR22
| Paquetes de software para oficinas | 1936 | | (1875618 )LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 ENT E1 VIGENCIA 1 ANO 1001 A 4000 USUARIOS VALOR USUARIO 1875618 | (1875618) LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 ENT E1 VIGENCIA 1 ANO 1001 A 4000 USUARIOS VALOR USUARIO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 61,26
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 118.599,36
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US$ 118.599,36
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Total Neto
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US$ 118.599,36
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 22.533,88
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 141.133,24
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.